Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014015
Monto de la Factura
₲ 3.914.102
Nro. Solicitud de Transferencia
60504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.102
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-30274
Monto Contrato
₲ 9.914.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.428.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.428.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico