Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034864
Monto de la Factura
₲ 6.347.805
Nro. Solicitud de Transferencia
69147
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.347.805
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-21651
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.964.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.964.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206040
Nombre de la Licitación
MANTENMIENTO Y REPARACION DE MOVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico