Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522712
Monto de la Factura
₲ 3.480.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.613.355
Retención DNCP
₲ 12.277.555
Retención IVA
₲ 94.929.545
Retención Renta
₲ 94.929.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12003-19-177782
Monto Contrato
₲ 11.602.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.928.711.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.928.711.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360424
Nombre de la Licitación
Actualización y Ampliacion del Dispositivo Estrategico de Interconexion (DEI) - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior