Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000634
Monto de la Factura
₲ 40.765.830
Nro. Solicitud de Transferencia
97075
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.450.453
Retención DNCP
₲ 150.639
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.164.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CE-12003-19-173932
Monto Contrato
₲ 256.523.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.520.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.520.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA ?RIGOBERTO CABALLERO?
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional