Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Monto de la Factura
₲ 55.413.625
Nro. Solicitud de Transferencia
191704
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.654.317
Retención DNCP
₲ 202.886
Retención IVA
₲ 936.990
Retención Renta
₲ 1.568.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
404657
Código de Contratación (CC)
CE-23006-21-210622
Monto Contrato
₲ 6.689.908.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.356.778.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.356.778.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS (CVE N° 06)
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena