Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 2.134.955.520
Nro. Solicitud de Transferencia
191997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.643.254
Retención DNCP
₲ 7.816.695
Retención IVA
₲ 36.103.035
Retención Renta
₲ 60.438.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
404657
Código de Contratación (CC)
CE-23006-21-210622
Monto Contrato
₲ 6.689.908.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.356.778.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.356.778.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS (CVE N° 06)
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena