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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 2.059.944.480
Nro. Solicitud de Transferencia
192102
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.367.597

Retención DNCP
₲ 7.542.059
Retención IVA
₲ 34.834.417
Retención Renta
₲ 58.314.893
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
404657
Código de Contratación (CC)
CE-23006-21-210622
Monto Contrato
₲ 6.689.908.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.356.778.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.356.778.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS (CVE N° 06)
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena