Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132811
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.760
Retención DNCP
₲ 3.240
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-118856
Monto Contrato
₲ 891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301015
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO Y FARMACIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas