Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027930
Monto de la Factura
₲ 171.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.026.813
Retención DNCP
₲ 610.914
Retención IVA
₲ 4.675.364
Retención Renta
₲ 3.116.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-118859
Monto Contrato
₲ 651.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.625.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.625.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301015
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO Y FARMACIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas