Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 17.824.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.870.796
Retención DNCP
₲ 64.296
Retención IVA
₲ 375.898
Retención Renta
₲ 497.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-237417
Monto Contrato
₲ 1.008.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.386.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.386.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438397
Nombre de la Licitación
CVEX N° 03/2023 CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS? - ID 438397
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia