Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010761
Monto de la Factura
₲ 1.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.296
Retención DNCP
₲ 4.891
Retención IVA
₲ 37.827
Retención Renta
₲ 37.827
Multa
₲ 6.935
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-237416
Monto Contrato
₲ 438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.999.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.999.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438397
Nombre de la Licitación
CVEX N° 03/2023 CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS? - ID 438397
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia