Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036811
Monto de la Factura
₲ 220.036.250
Nro. Solicitud de Transferencia
101229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.036.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12007-11-34296
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.250.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.250.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOTELERÍA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion