Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019238
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12007-11-43897
Monto Contrato
₲ 5.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.719.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Bebederos Electricos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro