Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57174
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CE-13003-12-64320
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.401.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.401.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232789
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensores de la Fiscalia de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico