Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001411
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155094
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CE-13003-12-60573
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232266
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico