Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.845.360
Nro. Solicitud de Transferencia
88282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CE-13003-12-61684
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.499.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.499.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico