Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019123
Monto de la Factura
₲ 3.133.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.133.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-13004-11-35390
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.979.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.979.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura