Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045561
Monto de la Factura
₲ 140.056
Nro. Solicitud de Transferencia
83930
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.056
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-13004-11-32632
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213923
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de una Camioneta Marca Nissan
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura