Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 49.863.094
Nro. Solicitud de Transferencia
45723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.922.077
Retención DNCP
₲ 175.881
Retención IVA
₲ 1.359.903
Retención Renta
₲ 1.359.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDRI HERNAN ESCOBAR GALEANO
RUC
5087489-6
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
CE-12002-21-198003
Monto Contrato
₲ 147.725.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.011.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.011.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391279
Nombre de la Licitación
Reparacion del cableado del edificio de la Vicepresidencia de la Republica
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica