Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CE-12013-13-83544
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.575.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.575.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266434
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas