Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
CE-12013-13-80259
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR MARCA OTIS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas