Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002467
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CE-12013-13-83825
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.631.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.631.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266436
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas