Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 303.042.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164934
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.187.812
Retención DNCP
₲ 1.079.933
Retención IVA
₲ 8.264.793
Retención Renta
₲ 5.509.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.
RUC
80005800-3
Número de Contrato
603
Código de Contratación (CC)
CE-12013-13-79708
Monto Contrato
₲ 1.995.070.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.248.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.248.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248178
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas