Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006398
Monto de la Factura
₲ 13.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73781
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.818.687
Retención DNCP
₲ 48.003
Retención IVA
₲ 371.155
Retención Renta
₲ 371.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CE-12006-19-170417
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.818.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.818.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355320
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generadores del Edificio Humaita MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas