Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1040668
Monto de la Factura
₲ 9.620.325
Nro. Solicitud de Transferencia
39900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.620.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
032014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-85360
Monto Contrato
₲ 9.620.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.148.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.148.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION CORRECTIVA DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SECRETARIA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados