Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083567
Monto de la Factura
₲ 832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.672
Retención DNCP
₲ 3.328
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-88121
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.582.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.582.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo