Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083592
Monto de la Factura
₲ 235.123
Nro. Solicitud de Transferencia
55264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.268
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-88121
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.582.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.582.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo