Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0077796
Monto de la Factura
₲ 756.720
Nro. Solicitud de Transferencia
46155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.626
Retención DNCP
₲ 2.697
Retención IVA
₲ 20.638
Retención Renta
₲ 13.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-88121
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.582.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.582.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo