Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0105869
Monto de la Factura
₲ 1.445.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.739
Retención DNCP
₲ 5.152
Retención IVA
₲ 39.425
Retención Renta
₲ 26.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-87763
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.952.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.952.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de rodados.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas