Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0014382
Monto de la Factura
₲ 2.709.030
Nro. Solicitud de Transferencia
169310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.238
Retención DNCP
₲ 9.654
Retención IVA
₲ 73.883
Retención Renta
₲ 49.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
SAS/059/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-101468
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.065.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.065.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca Nissan - 2014 - 2015 - 2016
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social