Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002280
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162221
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
SFP N° 15/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-98284
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.515.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.515.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas