Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 74.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.396.429
Retención DNCP
₲ 263.798
Retención IVA
₲ 2.018.864
Retención Renta
₲ 1.345.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-103373
Monto Contrato
₲ 246.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.654.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.654.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion