Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 172.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.258.334
Retención DNCP
₲ 615.529
Retención IVA
₲ 4.710.682
Retención Renta
₲ 3.140.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-103373
Monto Contrato
₲ 246.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.654.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.654.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion