Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001961
Monto de la Factura
₲ 457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128881
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.338
Retención DNCP
₲ 1.662
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA POA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80025601-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-102082
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.682.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.682.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275658
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica