Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002199
Monto de la Factura
₲ 3.211.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167062
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.054.077
Retención DNCP
₲ 11.445
Retención IVA
₲ 87.587
Retención Renta
₲ 58.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA POA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80025601-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-102082
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.682.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.682.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275658
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica