Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 20.738.640
Nro. Solicitud de Transferencia
134953
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.738.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
462/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-95389
Monto Contrato
₲ 20.738.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.722.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.722.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280161
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Informático y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Enlace con la Red Metropolitana-RMSP
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil