Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-99808
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282686
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Embarcación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional