Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-99808
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282686
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Embarcación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional