Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 114.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
146/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-102926
Monto Contrato
₲ 114.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.106.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.106.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1