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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 63.194.483
Nro. Solicitud de Transferencia
152955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.096.804

Retención DNCP
₲ 225.202
Retención IVA
₲ 1.723.486
Retención Renta
₲ 1.148.991
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99937
Monto Contrato
₲ 2.559.152.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.433.707.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.707.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2