Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 115.415.785
Nro. Solicitud de Transferencia
54792
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.758.313
Retención DNCP
₲ 411.300
Retención IVA
₲ 3.147.703
Retención Renta
₲ 2.098.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99937
Monto Contrato
₲ 2.559.152.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.433.707.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.707.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2