Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 62.217.901
Nro. Solicitud de Transferencia
123675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.168.092
Retención DNCP
₲ 221.722
Retención IVA
₲ 1.696.852
Retención Renta
₲ 1.131.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99937
Monto Contrato
₲ 2.559.152.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.433.707.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.707.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2