Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002141
Monto de la Factura
₲ 650.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-102992
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.933.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.933.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282941
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos de uso militar
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6