Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 336.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.294.480
Retención DNCP
₲ 1.200.247
Retención IVA
₲ 9.185.564
Retención Renta
₲ 6.123.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-101804
Monto Contrato
₲ 336.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.294.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.294.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4