Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 160.231.980
Nro. Solicitud de Transferencia
168037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.231.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
160/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-103105
Monto Contrato
₲ 160.231.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.377.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.377.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1