Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 340.548.989
Nro. Solicitud de Transferencia
57997
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.855.896
Retención DNCP
₲ 1.213.593
Retención IVA
₲ 9.287.700
Retención Renta
₲ 6.191.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99935
Monto Contrato
₲ 3.529.092.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.966.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.355.966.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2