Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 130.611.614
Nro. Solicitud de Transferencia
54801
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.209.270
Retención DNCP
₲ 465.452
Retención IVA
₲ 3.562.135
Retención Renta
₲ 2.374.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99935
Monto Contrato
₲ 3.529.092.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.966.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.355.966.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2