Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 25.586.407
Nro. Solicitud de Transferencia
63379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.332.208
Retención DNCP
₲ 91.181
Retención IVA
₲ 697.811
Retención Renta
₲ 465.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99938
Monto Contrato
₲ 837.885.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.816.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.816.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272176
Nombre de la Licitación
Construcción de obra Militares (RI 10 Sauce de la Ciudad de Concepción)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2