Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 122.593.185
Nro. Solicitud de Transferencia
59990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.583.889
Retención DNCP
₲ 436.878
Retención IVA
₲ 3.343.451
Retención Renta
₲ 2.228.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99938
Monto Contrato
₲ 837.885.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.816.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.816.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272176
Nombre de la Licitación
Construcción de obra Militares (RI 10 Sauce de la Ciudad de Concepción)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2