Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 251.365.653
Nro. Solicitud de Transferencia
165068
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.365.653
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99938
Monto Contrato
₲ 837.885.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.816.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.816.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272176
Nombre de la Licitación
Construcción de obra Militares (RI 10 Sauce de la Ciudad de Concepción)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2